Как откорректировать реализацию в 1С 7.7?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• спасибо, извините ))
• Добрый день.
  
  1. На основании документа "отгрузка товаров, продукции", делаете корректирующую ручную проводку в Бухгалтерской справке по проводкам реализации. Проводки НДС не трогать. Документом сторно пользоваться нельзя,т.к. отсторнирует все проводки и не получится корректно сделать корректировочный сф и правильный учет по НДС. 
  2. На основании документа Счет-фактура Выданный сделать документ "Корректировочный счет фактура" (документ проводок не делает) 
  3. Если изменилась цена в сторону уменьшения,то делают на основании "Корректировочного счет фактуры" Запись книги покупок , если цены увеличилась нужно сделать запись книги продаж
• Спасибо большое за ответ 😀
  
  Я сделала как вы сказали
  
  1. Корректировочный счет-фактура (без проводок), затем запись книги покупок (т.к. общая сумма уменьшилась)
  
  2. Вместо Бух.справки сделала поступление товаров с видом поступления "возврат от покупателя" ( заполнила на основании первоначальной отгрузки и оставила только возвращенные позиции)....и не поставила галочку "покупателем выставляется сч-ф на возврат" ( т.к. проводки по НДС сформировались записью в книге покупок на основании коррект. сч-фактуры)
  
  по проводкам вроде все правильно документ сделал (товар обратно на склад, задолженность покупателя уменьшил)
  
  В книгу покупок сумма возврата попала 😀
  
  Можно мой вариант оставить, как думаете?
• Я думаю да. И корректировка реализации (в случае 1с 7.7-можно сделать только бух справкой) делает такие же проводки Сторно, что и
  возврат товара.
  90.2/41.1
  62.1/90.1
  90.3/19.03- если документ возврат, 19.9-если документ корр.реализации
• Спасибо ) Проверила проводки....немного не так получается, если делать так как я писала
  
  В итоге отменила "Запись книги покупок", введенную вручную на основ. сч-ф корректир. и проставила в Поступлении товара с видом "возврат поставщику" галочку сч-ф на возврат предоставлен...и вбила туда реквизиты первоначального своего сч-фактуры
  
  И вот такие проводки у меня получились (через счет 19.3 т.к. счета 19.9 у меня даже в плане счетов нет ) - во вложении
  
  Посмотрите пожалуйста, так нормально будет? В принципе на 19.3 ничего не висит, в кнмгу покупо все попало...
• Галочка счет-фактура на возврат ставится только в том случае,если покупатель вам ее предъявил. В этой ситуации такую операцию можно
  рассматривать как обратную реализацию (например у покупателя нет претензий по
  качеству товара). Если же покупатель по какой то причине вам ее не предоставил(например он на УСН) то это корр. с/ф у вас.Исходя из этого уже можно решать как поступить.. Еслипокупатель предъявил с/ф, то можно оформить все документом поступления (что сааме
  простое). А вот если нет, то вам необходимо делать бух справку и корр. с/ф. Посмотрела в проводки программы 1с 7.7. Действительно счета19.9 нет!))) Из того что есть можно выбрать только 19.3.А так ваши проводки верныеСумм не видно но в конце сумма одинаковая (разница НДС до ипосле возврата) 90.3/19.3 (со знаком-)68.2/19.3  (со знаком+)
• Ксения, спасибо Вам большое! 😀)
  
  Как думаете, это принципиальный вопрос каким документом провести данную операцию ( справкой или поступлением)? в принципе проводки то  одинаковые )))
• Тут уже выборостается за вами… Я бы сделала бух справку.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Здравствуйте!)))) по правилам форума,новый вопрос задают в новой теме)
• Цитата: Спасибо, так и сделаю 😀Можно еще такой вопросик...у меня этот покупатель требует "товарную  накладную  с внесеннымиисправлениями"У меня на этот счет никаких печатных форм нет ( не в 1С 8.2.Управление торговля, где у меня просто реализация и поступление товаров отражается, ни в 1С 7.7 Бухгалтерия, где я как раз эту бух. справку сделаю)Имеют ли они право ее требовать, если первоначальную реализацию мы не исправляем, а делаем возврат от них с ответ.хранения. Они же могут в первоначальной накладной "повычеркивать" эти позиции и написать, что исправленному верить....или мы тоже обязаны что-то предоставить? ))Заранее спасибо, буду очень благодарна за ответ 😀

  Добрый день. Ксения Ев права. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.