Проведение взаимозачета в сервисе «Контур.Эльба»

Comments

• Добрый день.
  Вы непозволительно кратки в своем вопросе. Уточните, по какому договору и в какой сумме числится у вас дебиторская задолженность по данному контрагенту, а также за что и какую сумму должны ему вы. Наступил ли срок платежа по каждому из этих обязательств на момент оформления акта взаимозачета?
• добрый вечер. Задолженность образовалась по договору оказания услуг. У нас как бы конкурирующий бизнес, и когда они не справлялись своими силами работали с нами, потом у них все наладилось, но последние счета оплатить не могут и предложили уже нам у них делать заказы. Вот на часть их долга мы что то заказали и теперь надо как то провести взаимозачет.
• Добрый день, вы ИП или ООО?
• Добрый день. ООО.
• Тогда есть 2 задачи - отражение в налоговом учете и отражение в бухгалтерском. Тк в Эльбе данная операция (взаимозачет не предусмотрена автоматически), надо будет отразить это в ручную.
  
  Для решения этих задач мне от вас нужно узнать:
  
  - Как я понял, вы оказали им услуги. Акты у вас подписаны? их надо будет завести в систему исходящие документы.
  
  - В рамках взаимозачета вам оказаны услуги, выполнены работы или отгружены товары или и то и другое?
  
  - Какая у вас система налогообложения? УСН Доходы/ УСН Д-Р/ЕНВД?
• Добрый день! Решили что они оплатят нам наши счета, а мы оплатим их.